0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00060
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 19/01/2038 |
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emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : AKENKAR
code : 1084
Montants exprimés en DH
élève : AKENKAR RIM
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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total frais inscription | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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élève : AKENKAR ANIS
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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montant total | 53 000,00 |
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montant réglé | 53 000,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cinquante trois mille Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
04/04/2023 - chèque | 2767066 - B.OF.AFRICA | 9 800,00 DH |
29/09/2023 - chèque | 1714691 - BANK OF AFRICA | 14 400,00 DH |
14/02/2024 - virement | mobile - mobile | 14 400,00 DH |
19/04/2024 - virement | mobile - mobile | 14 400,00 DH |
53 000,00 DH |
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