0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00048
année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
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emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : SELMI
code : 1054
Montants exprimés en DH
élève : SELMI YOUNES
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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total CANTINE | 2 000,00 |
élève : SELMI KAMIL
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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total frais inscription | 2 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 26 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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total CANTINE | 2 000,00 |
élève : SELMI RALI
désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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total frais inscription | 3 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total mensualité scolarité | 35 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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montant total | 95 000,00 |
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montant réglé | 95 000,00 |
reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : quatre-vingts quinze mille Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
15/06/2023 - espèce | - | 6 400,00 DH |
22/06/2023 - virement | virement etranger - canada | 13 900,00 DH |
14/02/2024 - virement | MOBILE - MOBILE | 49 800,00 DH |
27/03/2024 - virement | MOBILE - MOBILE | 24 900,00 DH |
95 000,00 DH |
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