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0607.56.57.43   - @.

Num. facture : 00042

année scolaire 2023-2024 date facture 19/01/2038

emetteur :

Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc

I.C.E :   R.C :  

I.F :   T.P :   C.N.S.S :

client :

famille : GOURAR

code : 779


Montants exprimés en DH

 

élève : GOURAR IMRANE

désignation total
total frais inscription 2 000,00
total mensualité scolarité 22 000,00
mois frais réduction supplément total réglé reste
septembre 2200 0 2200 2200 0
octobre 2200 0 2200 2200 0
novembre 2200 0 2200 2200 0
decembre 2200 0 2200 2200 0
janvier 2200 0 2200 2200 0
fevrier 2200 0 2200 2200 0
mars 2200 0 2200 2200 0
avril 2200 0 2200 2200 0
mai 2200 0 2200 2200 0
juin 2200 0 2200 2200 0
22000 0

 
total CANTINE 2 000,00
montant total 26 000,00
montant réglé 26 000,00
reste á payer 0,00

Arrêter la présente facture à la somme de : vingt six mille Dirhams et zéro Centimes

historique paiements

11/07/2023 - chèque 8446717 - SG 5 700,00 DH
02/09/2023 - virement virt mobile - mobile 2 200,00 DH
21/11/2023 - virement mobile - mobile 2 200,00 DH
21/11/2023 - virement MOBILE - MOBILE 2 200,00 DH
01/12/2023 - virement MOBILE - MOBILE 2 200,00 DH
14/02/2024 - virement mobile - mobile 4 400,00 DH
27/03/2024 - virement MOBILE - MOBILE 2 200,00 DH
02/04/2024 - virement MOBILE - MOBILE 2 200,00 DH
10/06/2024 - virement mobile - mobile 2 200,00 DH
08/07/2024 - espèce - 500,00 DH
26 000,00 DH

á Agadir, le : 19/01/2038

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