0607.56.57.43 - @.
Num. facture : 00015
| année scolaire | 2023-2024 | date facture | 13/12/1901 |
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emetteur :
Rue 443, N° 2, Agadir, Maroc
I.C.E : R.C :
I.F : T.P : C.N.S.S :
client :
famille : VILLAR SANTOS
code : 1094
Montants exprimés en DH
élève : VILLAR SANTOS INES
| désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| total CANTINE | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
élève : VILLAR SANTOS ADAM
| désignation | total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| total frais inscription | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total mensualité scolarité | 22 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| total CANTINE | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montant total | 52 000,00 |
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| montant réglé | 52 000,00 |
| reste á payer | 0,00 |
Arrêter la présente facture à la somme de : cinquante deux mille Dirhams et zéro Centimes
historique paiements
| 08/06/2023 - virement | ATTIJ - ATTIJ | 12 400,00 DH |
| 19/09/2023 - virement | VIRT - B OF AFRICA | 13 200,00 DH |
| 14/02/2024 - virement | mobile - mobile | 13 200,00 DH |
| 27/03/2024 - virement | MOBILE - MOBILE | 13 200,00 DH |
| 52 000,00 DH | ||
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